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內(nèi)容簡介

　　本書使用通俗易懂的語言，用經(jīng)營的眼光結(jié)合管理和財稅的視角，力求講清楚與企業(yè)經(jīng)營相關(guān)的重要業(yè)務(wù)活動的內(nèi)部控制。書中有大量的案例、表格和工具，可操作性強(qiáng)，一看就懂，一學(xué)就會。本書分為八章，第一章，通俗易懂地說明了內(nèi)部控制是什么，為什么要做內(nèi)部控制、控制什么、誰來控制，控制的好壞、哪些企業(yè)需要內(nèi)部控制；第二章，講解了內(nèi)部控制的基本概念；第三章，講解了和“錢” 有關(guān)的內(nèi)部控制；第四章，講解了和“買”有關(guān)的內(nèi)部控制；第五章，講解了和“東西”有關(guān)的內(nèi)部控制；第六章，講解了和“賣”有關(guān)的內(nèi)部控制；第七章，講解了和“數(shù)字”有關(guān)的內(nèi)部控制；第八章，講解了內(nèi)部控制的評價和審計。本書實用性強(qiáng)，適合企業(yè)老板、董事長、總經(jīng)理、董事、監(jiān)事等各級管理者，以及想從事管理和咨詢工作的人員閱讀。

作者簡介

　　王衛(wèi)琴上海景前管理咨詢有限公司，創(chuàng)始人總經(jīng)理湖北利安興管理咨詢有限公司總經(jīng)理上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院EMBA總裁班財稅講師上海虹口區(qū)國資委兼職董事高級會計師、審計師任多家企業(yè)董事及咨詢顧問曾任多家央企合資企業(yè)外部董事曾任世界五百強(qiáng)企業(yè)下屬多家企業(yè)總會計師15年以上企業(yè)高管及股東代表工作經(jīng)歷，經(jīng)世界五百強(qiáng)央企多年歷練，視野開闊，具有集管理、財務(wù)、內(nèi)控、營銷于一身的職業(yè)經(jīng)驗，將專業(yè)的財務(wù)、內(nèi)部控制理念和技術(shù)應(yīng)用于企業(yè)管理實踐，著眼于為企業(yè)帶來真正的價值。擅長企業(yè)經(jīng)營管理、投融資及資本運作，在企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、投資管理、預(yù)算與績效管理、內(nèi)控及風(fēng)險管理、股權(quán)架構(gòu)、營運資本管理、審計方面有著深厚的造詣，是一位實戰(zhàn)派管理專家。

圖書目錄

第 1 章你應(yīng)該懂的內(nèi)部控制常識 1
1.1 內(nèi)部控制的前世今生2
1.1.1 內(nèi)部控制的前世2
1.1.2 內(nèi)部控制的今生3
1.2 內(nèi)部控制到底是什么？5
1.2.1 為什么要做內(nèi)部控制？6
1.2.2 控制什么？6
1.2.3 由誰來控制？7
1.2.4 怎么控制？8
1.2.5 怎么才叫控制得好、控制得有效？8
1.2.6 哪些企業(yè)需要內(nèi)部控制？9
1.3 內(nèi)部控制和我們有什么關(guān)系？10
1.3.1 提升企業(yè)的賺錢能力10
1.3.2 提升企業(yè)的經(jīng)營效率11
1.3.3 規(guī)避企業(yè)經(jīng)營過程中的風(fēng)險12
1.4 內(nèi)部控制是誰的事？ 15
1.4.1 分好權(quán) 15
1.4.2 分好錢 16
1.4.3 做好裁判 17
1.4.4 帶好頭 17
1.5 為什么“我”的內(nèi)部控制失效了？18
1.5.1 內(nèi)部控制失效的原因18
1.5.2 誰來評價有沒有效？20
1.5.3 如何真正做到有效？20
1.6 內(nèi)部控制是必須的嗎？ 21

......

第 8 章內(nèi)部控制的評價和審計 254
8.1 我們的內(nèi)部控制是否有效，誰說了算？ 255
8.1.1 為什么要進(jìn)行內(nèi)部控制的評價？255
8.1.2 誰來評價？有什么條件要求？255
8.1.3 評價的標(biāo)準(zhǔn) 256
8.1.4 評價的原則 257
8.1.5 評價的內(nèi)容 258
8.1.6 評價的流程和步驟258
8.2 評價內(nèi)部控制有哪些方法？260
8.2.1 對被評價企業(yè)進(jìn)行調(diào)研和了解260
8.2.2 對企業(yè)的風(fēng)險進(jìn)行判斷和評估260
8.2.3 抽樣及實地查驗 261
8.2.4 穿行測試 261
8.2.5 比較分析法 261
8.3 內(nèi)部控制評價和評價報告都包含些什么？ 264
8.3.1 內(nèi)部控制評價的內(nèi)容265
8.3.2 內(nèi)部控制缺陷的認(rèn)定266
8.3.3 內(nèi)部控制缺陷的整改269
8.3.4 內(nèi)部控制報告的編制要求270
8.3.5 內(nèi)部控制評價的工作情況270
8.4 內(nèi)部控制審計是干什么的？272
8.4.1 內(nèi)部控制審計與內(nèi)部控制評價有什么區(qū)別？ 272
8.4.2 內(nèi)部控制審計與財務(wù)報表審計有什么區(qū)別？ 273
8.4.3 內(nèi)部控制審計審什么？273
8.5 他們是怎么審計我們的內(nèi)部控制的？276
8.5.1 采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制審計277
8.5.2 生產(chǎn)環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制審計277
8.5.3 合同管理的內(nèi)部控制審計278
8.5.4 內(nèi)部控制審計的結(jié)論和報告279
8.6 小結(jié) 280
8.6.1 整改存在的問題 280
8.6.2 關(guān)于整改的建議 281
8.6.3 審計問題的實用性要求282
8.6.4 審計的局限性 283
后記 284