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水利部小浪底水利樞紐管理中心內(nèi)部控制建設實踐

水利部小浪底水利樞紐管理中心內(nèi)部控制建設實踐

定 價:¥78.00

作 者: 婁濤 著
出版社: 黃河水利出版社
叢編項:
標 簽: 暫缺

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ISBN: 9787550929241 出版時間: 2021-03-01 包裝: 平裝
開本: 16開 頁數(shù): 232 字數(shù):  

內(nèi)容簡介

  行政*單位內(nèi)部控制建設根本上是治理體系和治理能力建設,當前財政部、水利部均高度重視行政*單位內(nèi)部控制建設,本書編者結(jié)合實踐經(jīng)驗,對內(nèi)部控制建設的目的、依據(jù)、原則、局限性等進行了概述,詳細闡述了內(nèi)部控制建設的風險評估與控制、單位層面內(nèi)部控制建設、業(yè)務層面內(nèi)部控制建設、內(nèi)部控制評價與監(jiān)督等核心內(nèi)容,很終將內(nèi)部控制建設與單位制度建設融合,形成內(nèi)部控制建設長效機制。本書既可為行政*單位內(nèi)部控制建設提供參考,也可為行政*單位提升治理體系和治理能力提供參考。

作者簡介

暫缺《水利部小浪底水利樞紐管理中心內(nèi)部控制建設實踐》作者簡介

圖書目錄

前言
章概述(1)
節(jié)內(nèi)部控制建設目的(1)
第二節(jié)內(nèi)部控制建設依據(jù)及原則(1)
第三節(jié)內(nèi)部控制建設整體架構(gòu)及適用范圍(2)
第四節(jié)內(nèi)部控制建設局限性(2)
第二章內(nèi)部控制建設風險評估與控制(4)
節(jié)內(nèi)部控制風險評估(4)
第二節(jié)內(nèi)部控制風險控制(7)
第三章單位層面內(nèi)部控制建設(9)
節(jié)組織架構(gòu)建設(9)
第二節(jié)制衡機制建設(12)
第三節(jié)制度建設(14)
第四節(jié)信息系統(tǒng)建設(18)
第四章業(yè)務層面內(nèi)部控制建設(20)
節(jié)預算管理(20)
第二節(jié)收支管理(26)
第三節(jié)采購管理(55)
第四節(jié)資產(chǎn)管理(79)
第五節(jié)合同管理(109)
第六節(jié)項目管理(124)
第五章內(nèi)部控制評價與監(jiān)督(139)
節(jié)內(nèi)部控制自我評價(139)
第二節(jié)內(nèi)部審計(143)
參考文獻(222)

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