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內(nèi)容簡介

　　《企業(yè)內(nèi)部控制實務（第2版）/21世紀高職高專規(guī)劃教材·會計系列》根據(jù)高等院校財經(jīng)類、管理類專業(yè)人才培養(yǎng)目標要求，以《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》為基本依據(jù)，結合上市公司實際案例，采用理論聯(lián)系實際的方法，系統(tǒng)闡述了企業(yè)內(nèi)部控制的理論、方法及操作實務。該書具有內(nèi)容規(guī)范、體系完整、案例務實和講解通俗四個特色，知識闡述與案例分析緊密結合，對企業(yè)內(nèi)部控制的基本方法和操作要點的講解深入淺出，有助于培養(yǎng)學習者的實務操作技能?！镀髽I(yè)內(nèi)部控制實務（第2版）/21世紀高職高專規(guī)劃教材·會計系列》既適用于高等院校財經(jīng)類、管理類專業(yè)教學，也可作為企業(yè)內(nèi)部控制體系建設的實用工具書和培訓教材。

作者簡介

　　主編簡介●張長勝高級會計師，山東省高校產(chǎn)業(yè)教授，濰坊市會計學會理事，濰坊市第一期會計領軍人物?，F(xiàn)任浙江新農(nóng)化工股份有限公司副總經(jīng)理兼財務總監(jiān)、山東經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院產(chǎn)業(yè)教授。歷任濰坊亞星化工集團副總經(jīng)理兼總會計師、山東麗波日化股份有限公司總經(jīng)理兼黨委書記、北京福田建材機械有限責任公司總會計師、山東浩信集團財務總監(jiān)、浙江銀輪機械股份有限公司獨立董事等職務。著有《企業(yè)全面預算管理》《企業(yè)內(nèi)部控制》《企業(yè)財務分析》《企業(yè)財務制度設計與案例大全》等十余部著作；在《財務與會計》等刊物發(fā)表論文三十余篇；創(chuàng)立的“三統(tǒng)一分”財務管理模式在國內(nèi)企業(yè)影響深遠；2011 年 5 月榮獲濰坊市富民興濰勞動獎章。主要研究領域：全面預算管理、內(nèi)部控制、財務制度設計、財務管理等。副主編簡介●林樹良財稅高級經(jīng)濟師，濰坊市第一期會計領軍人物?，F(xiàn)任濰坊市財政局企業(yè)處主任，山東經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院特聘教授。先后編寫出版《企業(yè)內(nèi)部財務管理辦法指導與范例》《企業(yè)理財方略》《基于構建和諧稅收征納關系的稅收政策應用研究》《企業(yè)財務管理》等書籍；在《中國財政》《山東財政研究》等刊物上發(fā)表多篇文章；曾獲濰坊市“杰出青年衛(wèi)士”榮譽稱號。主要研究領域：企業(yè)內(nèi)部控制、財政支持企業(yè)發(fā)展政策研究、財務管理等?！駣湫懔岣呒墪嫀?，現(xiàn)任浙江新農(nóng)化工股份有限公司財務部副部長。在《中國國際財經(jīng)》《大眾投資指南》《今日財富》等財會刊物上發(fā)表論文十余篇。主要研究領域：供應鏈成本管理、作業(yè)成本法下的環(huán)境成本核算、管理會計的應用難點及創(chuàng)新策略分析、資金管理問題分析及優(yōu)化等。●黃巧莉注冊會計師，國際注冊內(nèi)部審計師?，F(xiàn)任浙江新農(nóng)化工股份有限公司財務部副部長，曾在立信會計師事務所、大型國有企業(yè)、中化藍天集團有限公司、嘉凱城集團股份有限公司從事外部與內(nèi)部審計工作。主要研究領域：全面預算管理、內(nèi)部審計、企業(yè)財務分析等。

圖書目錄

項目一內(nèi)部控制基礎知識
【教學目標】
【學習指南】
【教學引導】
任務一內(nèi)部控制認知
任務二內(nèi)部控制規(guī)范體系
任務三內(nèi)部控制制度設計
【能力訓練】
項目二內(nèi)部控制方法
【教學目標】
【學習指南】
【教學引導】
任務一不相容職務分離控制
任務二授權審批控制
任務三會計系統(tǒng)控制
任務四財產(chǎn)保護控制
任務五運營分析控制
任務六績效考評控制
【能力訓練】
項目三全面預算控制
【教學目標】
【學習指南】
【教學引導】
任務一全面預算控制概述
任務二全面預算控制流程
任務三全面預算控制主要風險與控制措施
任務四全面預算控制制度設計
【能力訓練】
項目四內(nèi)部環(huán)境控制
【教學目標】
【學習指南】
【教學引導】
任務一組織架構控制
任務二發(fā)展戰(zhàn)略控制
任務三人力資源控制
任務四社會責任控制
任務五企業(yè)文化控制
【能力訓練】
項目五資金活動控制
【教學目標】
【學習指南】
【教學引導】
任務一資金活動控制概述
任務二資金活動業(yè)務流程
任務三資金活動主要風險與控制措施
任務四資金活動控制制度設計
【能力訓練】
項目六銷售業(yè)務控制
【教學目標】
【學習指南】
【教學引導】
任務一銷售業(yè)務控制概述
任務二銷售業(yè)務流程
任務三銷售業(yè)務主要風險與控制措施
任務四銷售業(yè)務控制制度設計
【能力訓練】
項目七采購業(yè)務控制
【教學目標】
【學習指南】
【教學引導】
任務一采購業(yè)務控制概述
任務二采購業(yè)務流程
任務三采購業(yè)務主要風險與控制措施
任務四采購業(yè)務控制制度設計
【能力訓練】
項目八成本費用控制
【教學目標】
【學習指南】
【教學引導】
任務一成本費用控制概述
任務二成本費用業(yè)務流程
任務三成本費用主要風險與控制措施
任務四成本費用控制制度設計
【能力訓練】
項目九資產(chǎn)管理控制
【教學目標】
【學習指南】
【教學引導】
任務一資產(chǎn)管理控制概述
任務二資產(chǎn)管理業(yè)務流程
任務三資產(chǎn)管理主要風險與控制措施
任務四資產(chǎn)管理控制制度設計
【能力訓練】
項目十工程項目控制
【教學目標】
【學習指南】
【教學引導】
任務一工程項目控制概述
任務二工程項目業(yè)務流程
任務三工程項目主要風險與控制措施
任務四工程項目控制制度設計
【能力訓練】
項目十一研究與開發(fā)控制
【教學目標】
【學習指南】
【教學引導】
任務一研究與開發(fā)控制概述
任務二研究與開發(fā)業(yè)務流程
任務三研究與開發(fā)主要風險與控制措施
任務四研究與開發(fā)控制制度設計
【能力訓練】
項目十二擔保業(yè)務控制
【教學目標】
【學習指南】
【教學引導】
任務一擔保業(yè)務控制概述
任務二擔保業(yè)務流程
任務三擔保業(yè)務主要風險與控制措施
任務四擔保業(yè)務控制制度設計
【能力訓練】
參考文獻