采購過程管控流程設(shè)計(jì)與工作標(biāo)準(zhǔn)

第 1 章 流程與流程管理
1．1　流程……………………………………………………………………………… 001
1．1．1　流程的定義… ……………………………………………………………… 001
1．1．2　流程的分類… ……………………………………………………………… 002
1．1．3　流程的層級(jí)… ……………………………………………………………… 004
1．2　流程管理………………………………………………………………………… 004
1．2．1　流程管理的含義分析… …………………………………………………… 004
1．2．2　流程管理的目標(biāo)分析… …………………………………………………… 005
1．2．3　流程管理工作的三個(gè)層級(jí)… ……………………………………………… 005
1．3　流程管理工作的開展…………………………………………………………… 006
1．3．1　項(xiàng)目啟動(dòng)… ………………………………………………………………… 006
1．3．2　識(shí)別流程… ………………………………………………………………… 007
1．3．3　構(gòu)建流程清單… …………………………………………………………… 008
1．3．4　評(píng)估流程重要程度… ……………………………………………………… 008
1．3．5　完善體系框架… …………………………………………………………… 009
1．3．6　進(jìn)行流程設(shè)計(jì)… …………………………………………………………… 009
1．3．7　發(fā)布、實(shí)施與檢查… ……………………………………………………… 019
1．4　流程執(zhí)行章程設(shè)計(jì)……………………………………………………………… 025
1．4．1　配套制度設(shè)計(jì)… …………………………………………………………… 025
1．4．2　輔助方案設(shè)計(jì)… …………………………………………………………… 029
1．4．3　附帶文書設(shè)計(jì)… …………………………………………………………… 030
1．4．4　表單設(shè)計(jì)… ………………………………………………………………… 032
1．5　流程診斷與優(yōu)化………………………………………………………………… 033
1．5．1　流程診斷分析… …………………………………………………………… 033
1．5．2　流程優(yōu)化的注意事項(xiàng)… …………………………………………………… 034
1．5．3　流程優(yōu)化程序… …………………………………………………………… 035
1．5．4　流程優(yōu)化 ESIA 法…………………………………………………………… 035
1．6　流程再造………………………………………………………………………… 037
1．6．1　流程再造的核心… ………………………………………………………… 037
1．6．2　流程再造的基礎(chǔ)… ………………………………………………………… 037
1．6．3　流程再造的程序… ………………………………………………………… 038
1．6．4　流程再造的技巧… ………………………………………………………… 039
第 2 章 采購組織設(shè)計(jì)
2．1 采購組織設(shè)計(jì)流程……………………………………………………………… 041
2．1．1… 流程設(shè)計(jì)的目的… ………………………………………………………… 041
2．1．2… 流程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)… …………………………………………………………… 041
2．2 采購組織設(shè)計(jì)管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行……………………………………… 042
2．2．1… 采購組織設(shè)計(jì)管理流程設(shè)計(jì)… …………………………………………… 042
2．2．2… 采購組織設(shè)計(jì)管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… …… 043
2．3 采購人員選聘管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行……………………………………… 045
2．3．1… 采購人員選聘管理流程設(shè)計(jì)… …………………………………………… 045
2．3．2… 采購人員選聘管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… …… 046
2．4 采購人員離職審計(jì)管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行………………………………… 048
2．4．1… 采購人員離職審計(jì)管理流程設(shè)計(jì)… ……………………………………… 048
2．4．2… 采購人員離職審計(jì)管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… 049
第 3 章 采購規(guī)劃與預(yù)算管控
3．1 采購規(guī)劃與預(yù)算管控流程……………………………………………………… 051
3．1．1… 流程設(shè)計(jì)的目的… ………………………………………………………… 051
3．1．2… 流程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)… …………………………………………………………… 051
3．2 采購戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行……………………………………… 052
3．2．1… 采購戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程設(shè)計(jì)… …………………………………………… 052
3．2．2… 采購戰(zhàn)略規(guī)劃管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… …… 053
3．3 供應(yīng)鏈設(shè)計(jì)管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行………………………………………… 055
3．3．1… 供應(yīng)鏈設(shè)計(jì)管理流程設(shè)計(jì)… ……………………………………………… 055
3．3．2… 供應(yīng)鏈設(shè)計(jì)管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… ……… 056
3．4 采購計(jì)劃管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行…………………………………………… 058
3．4．1… 采購計(jì)劃管理流程設(shè)計(jì)… ………………………………………………… 058
3．4．2… 采購計(jì)劃管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… ………… 059
3．5 采購需求確定管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行……………………………………… 061
3．5．1… 采購需求確定管理流程設(shè)計(jì)… …………………………………………… 061
3．5．2… 采購需求確定管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… …… 062
3．6 采購計(jì)劃編制管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行……………………………………… 064
3．6．1… 采購計(jì)劃編制管理流程設(shè)計(jì)… …………………………………………… 064
3．6．2… 采購計(jì)劃編制管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… …… 065
3．7 采購預(yù)算管控流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行…………………………………………… 067
3．7．1… 采購預(yù)算管控流程設(shè)計(jì)… ………………………………………………… 067
3．7．2… 采購預(yù)算管控執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… ………… 068
3．8 采購計(jì)劃執(zhí)行管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行……………………………………… 070
3．8．1… 采購計(jì)劃執(zhí)行管理流程設(shè)計(jì)… …………………………………………… 070
3．8．2… 采購計(jì)劃執(zhí)行管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… …… 071
3．9 采購預(yù)算審批管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行……………………………………… 073
3．9．1… 采購預(yù)算審批管理流程設(shè)計(jì)… …………………………………………… 073
3．9．2… 采購預(yù)算審批管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… …… 074
3．10 采購預(yù)算變更管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行… ………………………………… 076
3．10．1… 采購預(yù)算變更管理流程設(shè)計(jì)……………………………………………… 076
3．10．2… 采購預(yù)算變更管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范……… 077
第 4 章 供應(yīng)商過程管控
4．1 供應(yīng)商過程管控流程…………………………………………………………… 079
4．1．1… 流程設(shè)計(jì)的目的… ………………………………………………………… 079
4．1．2… 流程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)… …………………………………………………………… 079
4．2 供應(yīng)商管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行……………………………………………… 080
4．2．1… 供應(yīng)商管理流程設(shè)計(jì)… …………………………………………………… 080
4．2．2… 供應(yīng)商管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… …………… 081
4．3 供應(yīng)商開發(fā)管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行………………………………………… 084
4．3．1… 供應(yīng)商開發(fā)管理流程設(shè)計(jì)… ……………………………………………… 084
4．3．2… 供應(yīng)商開發(fā)管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… ……… 085
4．4 供應(yīng)商選擇管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行………………………………………… 087
4．4．1… 供應(yīng)商選擇管理流程設(shè)計(jì)… ……………………………………………… 087
4．4．2… 供應(yīng)商選擇管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… ……… 088
4．5 供應(yīng)商考核管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行………………………………………… 091
4．5．1… 供應(yīng)商考核管理流程設(shè)計(jì)… ……………………………………………… 091
4．5．2… 供應(yīng)商考核管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… ……… 092
4．6 供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行…………………………………… 094
4．6．1… 供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)管理流程設(shè)計(jì)… ………………………………………… 094
4．6．2… 供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… … 095
第 5 章 采購價(jià)格與成本管控
5．1 采購價(jià)格與成本管控流程……………………………………………………… 097
5．1．1… 流程設(shè)計(jì)的目的… ………………………………………………………… 097
5．1．2… 流程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)… …………………………………………………………… 097
5．2 采購詢價(jià)管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行…………………………………………… 098
5．2．1… 采購詢價(jià)管理流程設(shè)計(jì)… ………………………………………………… 098
5．2．2… 采購詢價(jià)管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… ………… 099
5．3 采購價(jià)格分析管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行……………………………………… 101
5．3．1… 采購價(jià)格分析管理流程設(shè)計(jì)… …………………………………………… 101
5．3．2… 采購價(jià)格分析管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… …… 102
5．4 采購底價(jià)確定管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行……………………………………… 104
5．4．1… 采購底價(jià)確定管理流程設(shè)計(jì)… …………………………………………… 104
5．4．2… 采購底價(jià)確定管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… …… 105
5．5 采購價(jià)格審批管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行……………………………………… 107
5．5．1… 采購價(jià)格審批管理流程設(shè)計(jì)… …………………………………………… 107
5．5．2… 采購價(jià)格審批管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… …… 108
5．6 采購成本核算管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行……………………………………… 110
5．6．1… 采購成本核算管理流程設(shè)計(jì)… …………………………………………… 110
5．6．2… 采購成本核算管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… …… 111
5．7 采購成本分析管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行……………………………………… 113
5．7．1… 采購成本分析管理流程設(shè)計(jì)… …………………………………………… 113
5．7．2… 采購成本分析管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… …… 114
5．8 采購成本控制管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行……………………………………… 116
5．8．1… 采購成本控制管理流程設(shè)計(jì)… …………………………………………… 116
5．8．2… 采購成本控制管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… …… 117
第 6 章 采購談判管控
6．1 采購談判管控流程……………………………………………………………… 119
6．1．1… 流程設(shè)計(jì)的目的… ………………………………………………………… 119
6．1．2… 流程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)… …………………………………………………………… 119
6．2 采購談判管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行…………………………………………… 120
6．2．1… 采購談判管理流程設(shè)計(jì)… ………………………………………………… 120
6．2．2… 采購談判管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… ………… 121
6．3 采購談判準(zhǔn)備管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行……………………………………… 123
6．3．1… 采購談判準(zhǔn)備管理流程設(shè)計(jì)… …………………………………………… 123
6．3．2… 采購談判準(zhǔn)備管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… …… 124
6．4 采購談判過程控制管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行………………………………… 126
6．4．1… 采購談判過程控制管理流程設(shè)計(jì)… ……………………………………… 126
6．4．2… 采購談判過程控制管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… 127
第 7 章 采購合同管控
7．1 采購合同管控流程……………………………………………………………… 129
7．1．1… 流程設(shè)計(jì)的目的… ………………………………………………………… 129
7．1．2… 流程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)… …………………………………………………………… 129
7．2 采購合同管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行…………………………………………… 130
7．2．1… 采購合同管理流程設(shè)計(jì)… ………………………………………………… 130
7．2．2… 采購合同管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… ………… 131
7．3 采購合同制定管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行……………………………………… 133
7．3．1… 采購合同制定管理流程設(shè)計(jì)… …………………………………………… 133
7．3．2… 采購合同制定管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… …… 134
7．4 采購合同執(zhí)行管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行……………………………………… 136
7．4．1… 采購合同執(zhí)行管理流程設(shè)計(jì)… …………………………………………… 136
7．4．2… 采購合同執(zhí)行管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… …… 137
7．5 采購合同變更管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行……………………………………… 139
7．5．1… 采購合同變更管理流程設(shè)計(jì)… …………………………………………… 139
7．5．2… 采購合同變更管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… …… 140
第 8 章 采購進(jìn)度與質(zhì)量管控
8．1 采購進(jìn)度與質(zhì)量管控流程……………………………………………………… 143
8．1．1… 流程設(shè)計(jì)的目的… ………………………………………………………… 143
8．1．2… 流程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)… …………………………………………………………… 143
8．2 采購訂單管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行…………………………………………… 144
8．2．1… 采購訂單管理流程設(shè)計(jì)… ………………………………………………… 144
8．2．2… 采購訂單管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… ………… 145
8．3 采購訂單計(jì)劃管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行……………………………………… 147
8．3．1… 采購訂單計(jì)劃管理流程設(shè)計(jì)… …………………………………………… 147
8．3．2… 采購訂單計(jì)劃管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… …… 148
8．4 采購訂單狀態(tài)監(jiān)管流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行……………………………………… 150
8．4．1… 采購訂單狀態(tài)監(jiān)管流程設(shè)計(jì)… …………………………………………… 150
8．4．2… 采購訂單狀態(tài)監(jiān)管執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… …… 151
8．5 采購訂單交期控制管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行………………………………… 153
8．5．1… 采購訂單交期控制管理流程設(shè)計(jì)… ……………………………………… 153
8．5．2… 采購訂單交期控制管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… 154
8．6 訂單交期延誤處理管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行………………………………… 156
8．6．1… 訂單交期延誤處理管理流程設(shè)計(jì)… ……………………………………… 156
8．6．2… 訂單交期延誤處理管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… 157
8．7 采購質(zhì)量控制管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行……………………………………… 159
8．7．1… 采購質(zhì)量控制管理流程設(shè)計(jì)… …………………………………………… 159
8．7．2… 采購質(zhì)量控制管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… …… 160
8．8 物料采購驗(yàn)收管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行……………………………………… 163
8．8．1… 物料采購驗(yàn)收管理流程設(shè)計(jì)… …………………………………………… 163
8．8．2… 物料采購驗(yàn)收管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… …… 164
8．9 采購?fù)藫Q貨處理管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行…………………………………… 166
8．9．1… 采購?fù)藫Q貨處理管理流程設(shè)計(jì)… ………………………………………… 166
8．9．2… 采購?fù)藫Q貨處理管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… … 167
8．10 采購質(zhì)量改善管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行… ………………………………… 169
8．10．1… 采購質(zhì)量改善管理流程設(shè)計(jì)……………………………………………… 169
8．10．2… 采購質(zhì)量改善管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范……… 170
第 9 章 采購結(jié)算過程管控
9．1 采購結(jié)算過程管控流程………………………………………………………… 173
9．1．1… 流程設(shè)計(jì)的目的… ………………………………………………………… 173
9．1．2… 流程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)… …………………………………………………………… 173
9．2 付款申請(qǐng)審批管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行……………………………………… 174
9．2．1… 付款申請(qǐng)審批管理流程設(shè)計(jì)… …………………………………………… 174
9．2．2… 付款申請(qǐng)審批管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… …… 175
9．3 采購預(yù)付款管控流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行………………………………………… 177
9．3．1… 采購預(yù)付款管控流程設(shè)計(jì)… ……………………………………………… 177
9．3．2… 采購預(yù)付款管控執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… ……… 178
9．4 現(xiàn)金采購付款管控流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行……………………………………… 180
9．4．1… 現(xiàn)金采購付款管控流程設(shè)計(jì)… …………………………………………… 180
9．4．2… 現(xiàn)金采購付款管控執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… …… 181
第 10 章 采購稽核與績(jī)效管控
10．1 采購稽核與績(jī)效管控流程… ………………………………………………… 183
10．1．1… 流程設(shè)計(jì)的目的…………………………………………………………… 183
10．1．2… 流程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)……………………………………………………………… 183
10．2 采購稽核管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行… ……………………………………… 184
10．2．1… 采購稽核管理流程設(shè)計(jì)…………………………………………………… 184
10．2．2… 采購稽核管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范…………… 185
10．3 采購審計(jì)工作管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行… ………………………………… 187
10．3．1… 采購審計(jì)工作管理流程設(shè)計(jì)……………………………………………… 187
10．3．2… 采購審計(jì)工作管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范……… 188
10．4 采購賄賂舉報(bào)處理管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行… …………………………… 190
10．4．1… 采購賄賂舉報(bào)處理管理流程設(shè)計(jì)………………………………………… 190
10．4．2… 采購賄賂舉報(bào)處理管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… 191
10．5 采購績(jī)效考核管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行… ………………………………… 193
10．5．1… 采購績(jī)效考核管理流程設(shè)計(jì)……………………………………………… 193
10．5．2… 采購績(jī)效考核管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范……… 194
10．6 采購績(jī)效目標(biāo)確定管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行… …………………………… 196
10．6．1… 采購績(jī)效目標(biāo)確定管理流程設(shè)計(jì)………………………………………… 196
10．6．2… 采購績(jī)效目標(biāo)確定管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… 197
10．7 采購人員績(jī)效評(píng)估管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行… …………………………… 199
10．7．1… 采購人員績(jī)效評(píng)估管理流程設(shè)計(jì)………………………………………… 199
10．7．2… 采購人員績(jī)效評(píng)估管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… 200
10．8 采購績(jī)效評(píng)估申訴管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行… …………………………… 202
10．8．1… 采購績(jī)效評(píng)估申訴管理流程設(shè)計(jì)………………………………………… 202
10．8．2… 采購績(jī)效評(píng)估申訴管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… 203
10．9 采購績(jī)效改進(jìn)管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行… ………………………………… 205
10．9．1… 采購績(jī)效改進(jìn)管理流程設(shè)計(jì)……………………………………………… 205
10．9．2… 采購績(jī)效改進(jìn)管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范……… 206
第 11 章 現(xiàn)代采購方式管控
11．1 現(xiàn)代采購方式管控流程… …………………………………………………… 209
11．1．1… 流程設(shè)計(jì)的目的…………………………………………………………… 209
11．1．2… 流程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)……………………………………………………………… 209
11．2 電子商務(wù)采購管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行… ………………………………… 210
11．2．1… 電子商務(wù)采購管理流程設(shè)計(jì)……………………………………………… 210
11．2．2… 電子商務(wù)采購管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范……… 211
11．3 JIT 采購管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行… ……………………………………… 213
11．3．1… JIT 采購管理流程設(shè)計(jì)… ………………………………………………… 213
11．3．2… JIT 采購管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… ………… 214
11．4 采購?fù)獍芾砹鞒淘O(shè)計(jì)與工作執(zhí)行… ……………………………………… 216
11．4．1… 采購?fù)獍芾砹鞒淘O(shè)計(jì)…………………………………………………… 216
11．4．2… 采購?fù)獍芾韴?zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范…………… 217
11．5 集中采購管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行… ……………………………………… 219
11．5．1… 集中采購管理流程設(shè)計(jì)…………………………………………………… 219
11．5．2… 集中采購管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范…………… 220
11．6 聯(lián)合采購管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行… ……………………………………… 222
11．6．1… 聯(lián)合采購管理流程設(shè)計(jì)…………………………………………………… 222
11．6．2… 聯(lián)合采購管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范…………… 223
11．7 間接采購管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行… ……………………………………… 225
11．7．1… 間接采購管理流程設(shè)計(jì)…………………………………………………… 225
11．7．2… 間接采購管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范…………… 226
第 12 章 招標(biāo)采購過程管控
12．1 招標(biāo)采購過程管控流程… …………………………………………………… 229
12．1．1… 流程設(shè)計(jì)的目的…………………………………………………………… 229
12．1．2… 流程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)……………………………………………………………… 229
12．2 招標(biāo)采購管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行… ……………………………………… 230
12．2．1… 招標(biāo)采購管理流程設(shè)計(jì)…………………………………………………… 230
12．2．2… 招標(biāo)采購管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范…………… 231
12．3 開標(biāo)工作管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行… ……………………………………… 233
12．3．1… 開標(biāo)工作管理流程設(shè)計(jì)…………………………………………………… 233
12．3．2… 開標(biāo)工作管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范…………… 234
12．4 評(píng)標(biāo)工作管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行… ……………………………………… 236
12．4．1… 評(píng)標(biāo)工作管理流程設(shè)計(jì)…………………………………………………… 236
12．4．2… 評(píng)標(biāo)工作管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范…………… 237
12．5 定標(biāo)工作管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行… ……………………………………… 239
12．5．1… 定標(biāo)工作管理流程設(shè)計(jì)…………………………………………………… 239
12．5．2… 定標(biāo)工作管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范…………… 240
第 13 章 國際采購過程管控
13．1 國際采購過程管控流程… …………………………………………………… 243
13．1．1… 流程設(shè)計(jì)的目的…………………………………………………………… 243
13．1．2… 流程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)……………………………………………………………… 243
13．2 國際采購管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行… ……………………………………… 244
13．2．1… 國際采購管理流程設(shè)計(jì)…………………………………………………… 244
13．2．2… 國際采購管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范…………… 245
13．3 國際采購供應(yīng)商選擇管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行… ………………………… 248
13．3．1… 國際采購供應(yīng)商選擇管理流程設(shè)計(jì)……………………………………… 248
13．3．2… 國際采購供應(yīng)商選擇管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范…249
13．4 國際采購詢價(jià)管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行… ………………………………… 251
13．4．1… 國際采購詢價(jià)管理流程設(shè)計(jì)……………………………………………… 251
13．4．2… 國際采購詢價(jià)管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范……… 252
13．5 國際采購運(yùn)輸管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行… ………………………………… 254
13．5．1… 國際采購運(yùn)輸管理流程設(shè)計(jì)……………………………………………… 254
13．5．2… 國際采購運(yùn)輸管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范……… 255
13．6 國際采購付款管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行… ………………………………… 257
13．6．1… 國際采購付款管理流程設(shè)計(jì)……………………………………………… 257
13．6．2… 國際采購付款管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范……… 258
13．7 國際采購風(fēng)險(xiǎn)管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行… ………………………………… 260
13．7．1… 國際采購風(fēng)險(xiǎn)管理流程設(shè)計(jì)……………………………………………… 260
13．7．2… 國際采購風(fēng)險(xiǎn)管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范……… 261