醫(yī)院內部控制實務

第1章 總論
1．1 加強醫(yī)院內部控制的必要性
1．2 加強內部控制建設的意義
第2章 內部控制基礎知識
2．1 醫(yī)院內部控制的定義
2．2 醫(yī)院內部控制的目標
2．3 醫(yī)院內部控制的原則
2．4 醫(yī)院內部控制方法
第3章 醫(yī)院內部控制框架
3．1 醫(yī)院內部控制框架體系
3．2 醫(yī)院內部控制的特征
第4章 單位層面內部控制
4．1 概述
4．2 主要風險
4．3 控制目標
4．4 具體內容
第5章 預算業(yè)務內部控制
5．1 概述
5．2 主要風險
5．3 控制目標
5．4 不相容職責
5．5 業(yè)務流程
5．6 控制矩陣
5．7 控制文檔
第6章 采購業(yè)務內部控制
6．1 概述
6．2 主要風險
6．3 控制目標
6．4 不相容職責
6．5 業(yè)務流程
6．6 控制矩陣
6．7 控制文檔
第7章 收入業(yè)務內部控制
7．1 概述
7．2 主要風險
7．3 控制目標
7．4 不相容職責
7．5 業(yè)務流程
7．6 控制矩陣
7．7 控制文檔
第8章 支出業(yè)務內部控制
8．1 概述
8．2 主要風險
8．3 控制目標
8．4 不相容職責
8．5 業(yè)務流程
8．6 控制矩陣
8．7 控制文檔
第9章 資產(chǎn)管理內部控制制
9．1 概述
9．2 主要風險
9．3 控制目標
9．4 不相容職責
9．5 業(yè)務流程
9．6 控制矩陣
9．7 控制文檔
第10章 資金管理內部控制
10．1 概述
10．2 主要風險
10．3 控制目標
10．4 不相容職責
10．5 業(yè)務流程
10．6 控制矩陣
10．7 控制文檔
第11章 成本管理內部控制
11．1 概述
11．2 主要風險
11．3 控制目標
11．4 不相容職責
11．5 業(yè)務流程
11．6 控制矩陣
11．7 控制文檔
第12章 建設項目內部控制
12．1 概述
12．2 主要風險
12．3 控制目標
12．4 不相容職責
12．5 業(yè)務流程
12．6 控制矩陣
12．7 控制文檔
第13章 外包業(yè)務內部控制
13．1 概述
13．2 主要風險
13．3 控制目標
13．4 不相容職責
13．5 業(yè)務流程
13．6 控制矩陣
13．7 控制文檔
第14章 科研項目內部控制
14．1 概述
14．2 主要風險
14．3 控制目標
14．4 不相容職責
14．5 業(yè)務流程
14．6 控制矩陣
14．7 控制文檔
第15章 績效管理內部控制
15．1 概述
15．2 主要風險
15．3 控制目標
15．4 不相容職責
15．5 業(yè)務流程
15．6 控制矩陣
15．7 控制文檔
第16章 合同管理內部控制
16．1 概述
16．2 主要風險
16．3 控制目標
16．4 不相容職責
16．5 業(yè)務流程
16．6 控制矩陣
16．7 控制文檔
第17章 信息系統(tǒng)內部控制
17．1 概述
17．2 主要風險
17．3 控制目標
17．4 不相容職責
17．5 業(yè)務流程
17．6 控制矩陣
17．7 控制文檔
第18章 醫(yī)院內部控制評價
18．1 內部控制評價的概念
18．2 內部控制評價流程
18．3 內部控制評價方法
18．4 內部控制評價結果分析
18．5 內部控制評價報告