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內容簡介

　　本書講述的智慧控制法就是為包括董事會成員和部門經理在內的各級管理人員提供防范欺詐行為、挪用和經營損失的有效工具。更重要的是，智慧控制法是贊助組織委員會內部控制框架的有益補充，它涉及了與大多數(shù)管理者相關的基本職能，如控制環(huán)境、風險評估、控制作業(yè)、住處與溝通和監(jiān)控等。換句話說，智慧控制法并不是要取代贊助組織委員會的內部控制框架，它的作用在于支持贊助組織委員會內部控制框架的實施，提供簡單易用的輔助性工具，有助于管理者在流程層面上控制經營管理活動。無論你是董事會成員、高級管理者，還是中層管理者，本書都值得一讀。它將引領你一步步地認識內部控制，設計強大的控制系統(tǒng)，確保在你的職責范圍內不會發(fā)生重大的欺詐或經營損失，從而你的職業(yè)發(fā)展中助你一臂之力。

作者簡介

　　斯科特·格林（Scott Green），注冊公共會計師，是全球知名的威嘉律師事務所（Weil，Gotshal＆Manges）審計與合規(guī)審查項目的全球負責人。格林畢業(yè)于愛達荷大學（University of Idaho）和哈佛商學院（Harvard BusinessSchool），在業(yè)界有15年以上的經驗，是公認的管理控制方面的專家。他兼任霍夫斯特拉大學（Hofstra university）金融與銀行學課程的講師。

圖書目錄

第1章薩班斯-奧克斯利神話
1.1 通過立法將惡魔趕出公司
1.2 雇員、欺詐與被遺忘的教訓
1.3 不能依賴審計師的原因
1.4 律師同樣不足以信賴
1.5 助長欺詐之風
1.6 切實有效的措施
第2章智慧控制法概述
2.1 智慧控制法的基本內容
2.2 案例分析
第3章發(fā)現(xiàn)潛在的風險
3.1 如何發(fā)現(xiàn)步步逼近的威脅
3.2 分析潛在的風險后，下一步要做什么?
3.3 這究竟是誰的職責?
第4章認清你自己
4.1 你有決策權嗎?
4.2 主要作業(yè)模型
4.3 講述你自己的故事
第5章找出你的薄弱環(huán)節(jié)
5.1 什么是控制?
5.2 經常使用控制工具
5.3 有助于改進經營的作業(yè)
第6章智慧鏈接
6.1 第一步：明確行為界限
6.2 第二步：選擇客戶
6.3 第三步：你采購的商品被挪用了嗎?——防范挪用
6.4 第四步：誰在閱讀你的電子郵件?——信息系統(tǒng)安全
6.5 第五步：到底值多少?——資產的盤點和估價
6.6 第六步：高速發(fā)展
6.7 第七步：產品出廠了嗎?——產品裝運控制
6.8 第八步：讓所有人都滿意
6.9 第九步：現(xiàn)金管理
6.10 第十步：銀行賬戶、公司資產和客戶賬戶的核對
6.11 第十一步：自我檢查
6.12 第十二步：公開你的故事
6.13 第十三步：誰是最棒的
第7章采取保護措施
7.1 找出漏洞：丹特克斯公司(Dentex)的案例
7.2 應用智慧鏈接法
7.3 阻止盜用公款行為
7.4 結束控制評估工作
7.5 將智慧鏈接法應用于財務報告流程
第8章實行跟蹤監(jiān)控
8.1 推動公司發(fā)展的因素
8.2 我們知道自己做得更好了!
8.3 我們到了嗎?
8.4 接下來做什么?
第9章開始行動
結語
附錄A 價值觀陳述
附錄B 關鍵績效指標報告
附錄C 關鍵績效指標
附錄D 控制作業(yè)
附錄E 《薩班斯一奧克斯利法案》第302條款證明范例
附錄F 控制評估表
公司索引
名詞索引